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昭通市国资委2018年度部门预算公开

时间:2018/3/6 16:03:53|本文来源:办公室 |作者:余佑虹|

昭通市国资委2018年部门预算

编制说明目录

第一部分  昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、部门预算绩效管理进展情况

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)“三公”经费安排情况及增减变化情况说明

 

 

 

第二部分  昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算表

一、2018年部门预算表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表

七、部门基本支出预算表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表(市本级)

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

 

 

 

昭通市国资委2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据昭通市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规代表政府履行出资人职责,监管市属企业国有资产。

2.按照经济结构调整和市场经济的要求,推进国有企业改革和现代企业制度建设;完善公司法人治理结构,推动国有经济结构和布局的战略性调整。

3.负责监管国有企业的党建、纪检、监察和人事任免或建议任免工作;协调完善监管企业的选人、用人机制;指导和推进监管企业党的思想建设、组织建设、精神文明建设和宣传工作。

4.建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准;通过统计、稽核,对市属监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,维护国家及所有者的权益。

5.代表市人民政府向监管的部分市属大中型企业派出董事和监事;负责对派出董事和监事的管理。

6.负责市属国有企业的清产核资,产权界定、产权登记年检,依法处理产权;培育和发展国有产权交易市场。

7.负责监管企业的绩效考核、经营者业绩考核;完善薪酬和工资收入分配制度建设,建立经营者激励和约束机制。

8.负责市属国有企业的基础管理工作,分析、评价、汇总资产统计报表,建立健全全市国有资产管理信息系统;贯彻执行资产评估的法律法规和管理制度,负责市属国有资产评估的审核备案管理工作。

9.负责做好央企、省企入昭的沟通、联络工作。

10.对县区国资监管工作进行指导和监督。

11.承办市委、市人民政府及上级国资委交办的其他事项。

(二)机构设置情况

昭通市人民政府国有资产监督管理委员会为正处级单位,内设办公室(党委办公室)、规划发展和政策法规科、产权管理和资本运营科、资产统计和财务监督科、人事管理和党群工作科、纪检监察室6个内设机构(正科级)。

(三)重点工作概述

1. 落实全面从严治党要求,全力开创国资国企党建工作新局面,认真学习宣传贯彻党的十九大精神,按照中央、省委、市委党建工作总体部署,推动国有企业党建工作责任有效落实,切实解决国有企业党的领导、党的建设弱化、淡化、虚化、边缘化问题,确保国企改革发展与市委的步调一致,落实好市委的要求。

2. 切实加强调研指导,督促各企业仔细对照年初确定的各项目标任务,确保圆满完成年度各项目标任务。

3. 完善各类国有资产管理体制,不断健全各类监管制度,形成完整的国资监管制度体系。

4. 改革国有资本授权经营体制,认真贯彻落实《昭通市人民政府办公室关于转发昭通市国资委以管资本为主推进职能转变实施方案的通知》(昭政办发﹝2018﹞5号),优化部门职能,调整监管事项,改进监管方式,依法行使职权,进一步提高监管的科学性、规范性、针对性和有效性,加快实现以管企业为主向以管资本为主转变。

5. 加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组,促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大,有效防止国有资产流失。

6. 正确把握发展混合所有制经济方向,始终坚持遵循市场经济规律和企业发展规律,正确引导具备条件的国有企业稳妥推进混后所有制改革。

7. 统筹推进国有企业改革攻坚战。

8. 扎实做好国有企业“三供一业”分离移交工作。

9. 加快市属国有企业薪酬制度改革。

10.扎实抓好挂钩扶贫,坚决打赢脱贫攻坚战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制 13人,事业编制0人。在职实有21人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人,聘用的公益性岗位及临时工6人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门预算总收入 317.28万元,其中:一般公共预算317.28万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入317.28万元,其中:本年收入317.28万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款317.28万元(本级财力317.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 317.28万元。本级财力安排支出 317.28万元,其中,基本支出251.78万元,项目支出65.50万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组,支出分别列:

“2150701资源勘探电力信息等事务--国有资产监管-行政运行”支出251.78万元,主要反映国有资产监管中行政运行事务的支出,占总支出的79.36%。

列“2019999 其他一般公共服务支出”市直相关部门办公支出65.50万元,占总支出的20.64%,主要反映政府一般工作部门相关事务的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组(其中:基本支出251.78万元,项目支出65.50万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门不涉及省对下专项转移支付项目,金额0万元。

(二)与中央配套事项

市国资委2018年部门预算不涉及与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

市国资委2018年部门预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金4.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总收入 317.28万元,2018年部门预算总支出 317.28万元。与上年315.84万元对比增加1.44万元,增减变化的原因主要是:1、本年度在职在编人员工资福利支出大幅增加;2、2017年有上年度结余资金专项用于办公用房租赁及业务费支出,本年减少此项支出;3、今年对单位项目经费进行了缩减。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排市国资委部门基本支出251.78万元,与上年188.70万元对比增加63.08万元,增减变化的原因主要是:在职在编人员工资福利支出大幅增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排市国资委部门项目支出65.50万元,与上年127.14万元对比减少61.64万元,增减变化的原因主要是:一是2017年有上年度结余资金专项用于办公用房租赁及业务费支出,本年减少此项支出;二是今年对单位项目经费进行了缩减。

十、部门预算绩效管理进展情况

2018年部门预算绩效严格按照规定,编制了部门绩效管理目标表。

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,主要是各行业协会收取的会费收入,所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.资源勘探信息等(类)国有资产监管(款):反映国有资产监督管理委员会的支出。

行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位的其他项目支出。

7.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费支出预算60.09万元,为委机关的日常公用经费支出。包括办公费、租赁费、差旅费、公务用车运行费、公务接待支出、培训费等支出。与上年预算支出数155万元相比减少94.91万元,减少的主要原因为:1、今年办公用房按照市委市政府要求统一搬迁后不再支付办公用房租用费;2、对今年的预算支出数进行了缩减;3、上年度项目支出列入行政运行支出科目批复,2018年将65.5万元列入其他一般公共服务项目支出批复,导致基本支出减少较大。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费安排情况和增减原因说明

2018年部门“三公”经费预算5.72万元,比上年预算数9.7万元减少3.98万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数减少0万元;2.公务接待费2.3万元,比上年预算数减少2.4万元;3.公务用车购置及运行费3.42万元(公务用车购置费0元,公务用车运行费3.42万元),比上年预算数减少1.58万元。“三公”经费减少的原因主要是:

(一)2018年无因公出国(境)安排,费用预算数为0,与上年无变化。

(二)公务接待费本年为2.3万元,比上年预算4.7万元减少2.4万元,是因为我单位严格对标党的十九大全面从严治党新要求,认真落实“七严格”、“十严禁”、整治“四风”问题有关纪律要求,持续巩固拓展落实中央八项规定成果,严格缩减公务接待费相关支出。

(三)公务用车运行维护费预算数为3.42万元,比上年预算5万元减少1.58万元,是因为我单位严格公务用车使用,并进一步加强了管理。

昭通市国资委2018年部门预算公开表册.pdf