您现在的位置:首页 > 信息公开 > 财政资金

昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算公开说明

时间:2019/3/29 20:23:30|本文来源:市国资委办公室 |

监督索引号53060001038100000

昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算公开说明

目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

部门预算绩效管理进展情况

、其他公开信息

(一)专业性较强的名词解释

(二)机关运行经费执行情况说明

(三)国有资产占用情况

 

第二部分  2019年部门预算表

一、2019年部门预算表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出情况表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、项目支出绩效目标表(市本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表

 

昭通市国资委2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据昭通市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规,对市属国有企业履行出资人职责,以管资本为主管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全,依法维护国有资产出资人权益。

2.监督所监管企业履行国有资产保值增值责任。按照国有资产保值增值指标体系,建立完善考核标准,通过统计、稽核、评审等方式,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

3.负责研究编制所监管企业改革发展的总体规划,推动国有经济优化布局和结构性、战略性调整,推动国有企业突出主业发展,做强做优做大。

4.指导所监管企业建立现代企业制度,完善公司治理结构,形成职责明确、运转协调、有效制衡的治理机制。按照管理权限,向所监管企业委派或推荐董事、财务总监,推动建立职业经理人制度。

5.负责监管企业的绩效综合考核工作

6.负责所监管企业的产权界定、登记、划转和处置,以及国有资产评估的审核备案管理工作。

7.负责所监管企业经营运行的分析、评价,建立完善全市国有资产管理信息系统

8.全市国资监管工作进行指导和监督。

9.完成市委市政府交办的其他任务

(二)机构设置情况

昭通市人民政府国有资产监督管理委员会为正处级一级预算单位,内设办公室、发展规划科、资本运营科、财务监督科4个内设机构(正科级)

(三)重点工作概述

1.全力加强和规范国资国企党的建设工作。一是强化国资委党委对国资系统党的组织建设、政治建设和作风建设的领导,充分发挥国资委党委的主导作用和领导作用,确保国企党组织在国资委党委的统一领导下开展工作。二是充分发挥国有企业党组织的领导核心作用和政治核心作用,保障党组织在公司治理中的法定地位严格执行党组织研究讨论作为董事会、经营层决策重大问题的前置程序。

2.全力推进和规范国资国企党风廉政建设工作。督促国企必须把党风廉政建设作为重中之重来抓紧抓细抓实。参照市纪委监委派驻纪检监察组的做法,探索国资委党委向国企派驻纪检监察机构,推动国企党风廉政建设政治责任、主体责任、第一责任和直接责任落到实处。

3.拟定深化国有企业改革的实施方案,推动国有经济布局优化、结构性调整、战略性重组。大力推进国资委监管企业聚焦主业、减少层级、瘦身健体、轻装上阵,提质增效,其他企业按市场化原则进行退出、清理或重组,以及市场化经营管理、探索企业员工持股等工作。

4.全力推动国有企业聚焦主业转型发展。制定国有企业主业分类管理办法,分类指导国有企业进一步明确发展定位聚焦主业,转型发展,提高国有企业市场竞争力和社会影响力

5.规范国有企业投资行为,制定国有企业投资负面清单和投资监管流程。针对企业投资工作中容易出现的问题,完善相关管理制度切实规避投资风险。

6.推动国有企业法人治理结构的规范和完善,建立相互制衡的现代企业制度。重点推进企业党组织、监事会、董事会建设,建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。

7.制定国有企业大额资金使用管理办法,加强对国有企业的财务监管。逐步探索国资委向国有企业委派财务总监等方式,进一步加强企业财务监督,及时有效防控企业财务风险。

8.优化国有企业经营业绩考核方案,建立正向的激励机制。不断完善企业经营业绩考核办法,公平公正、科学准确考核绩效,激发企业领导人员改革创新和干事创业的积极性和主动性

9.采取走出去、请进来的办法,加强国资国企人员的培训,提升本领。不断增强国资国企系统干部队伍综合素质和工作本领,推动我市国有企业高质量发展。

10.加强对县市、国资国企改革发展的指导,确保全市国资国企改革发展工作整体推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制 12人,事业编制0人。在职实有21人,其中: 财政全供养 16人,财政部分供养0人,非财政供养0,聘用的公益性岗位5

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门预算总收入 317.05万元,其中:一般公共预算312.26万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转4.79万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入317.05万元,其中:本年收入312.26万元,上年结转收入4.79万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款312.26万元(本级财力312.26万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 317.05万元。本级财力安排支出 317.05万元,其中,基本支出251.55万元,项目支出65.50万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组,支出分别:“2150701资源勘探电力信息等事务--国有资产监管-行政运行支出317.05万元,主要反映国有资产监管中行政运行事务的支出占总支出的100

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出251.55万元,项目支出65.50万元)。

工资福利支出219.92万元(其中:基本支出182.72万元,项目支出37.2万元)

商品和服务支出83.83万元(其中:基本支出55.53万元,项目支出28.3万元)

对个人和家庭的补助0万元(其中:项目支出0万元)

资本性支出13.3万元(其中:基本支出13.3万元,项目支出0万元)

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门不涉及省对下专项转移支付项目金额0万元。

(二)与中央配套事项

市国资委2019年部门预算不涉及与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

市国资委2019年部门预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金11万元。其中:采购办公设备项目10.2万元,采购应用软件项目0.8万元

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年部门 三公经费财政拨款预算安排4.14万元,比2018年预算5.72万元减少1.58万元,下降28%,减少原因是持续巩固拓展落实中央八项规定成果,进一步加强三公经费的使用管理。其中:因公出国(境)经费0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%本年和上年均无因公出国(境)支出;公务接待费1.16万元,比2018年预算2.3万元减少1.14万元,下降50%主要用于开展国资国企改革等公务活动支出,减少原因是按照部门预算管理规定实现只减不增,继续加大对公务接待的管理;公务用车运行维护及购置费2.98万元(公务用车运行维护费2.98万元,比2018年预算3.42万元减少0.44万元,下降13%,减少原因是进一步加强对公务用车的管理和使用;公务用车购置0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%,减少原因是本年和上年均未安排公务用车购置支出。二是部门2019三公经费预算实现了 只减不增  

(二)2019年本级财力安排的基本支出251.55万元,较2018251.78万元减少0.23万元。主要用于国有资产监管中行政运行事务的人员及公用支出,减少的主要原因是减少了“三公经费”支出

(三)2019年本级财力安排的项目支出65.5万元,较201865.5万元减少0万元。主要用于国有资产监管中行政运行事务支出,本年和上年预算数一致无增减变化。

部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

市国资委将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照部门预算绩效管理工作部署,部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目1个,二级项目0个,涉及财政资金约317.28万元。部门选定的重点绩效评价项目0个,评价金额0元。

2019年,部门项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款317.05万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。今年将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在机关内树立花钱必问效的绩效理念。

、其他公开信息

(一)专业性较强的名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.资源勘探信息等(类)国有资产监管(款):反映国有资产监督管理委员会的支出。

行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019市国资委机关运行经费财政拨款预算68.83,较2018年预算60.09增加8.74万元,增加14.54%主要加强国资监管改革工作方面公务办公支出,主要用于国资监管、机关党建、扶贫工作等方面的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,部门资产总额86.74万元,其中,流动资产0.51万元,固定资产86.23万元(汽车20.28万元,其他固定资产65.95万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1.53万元,其中固定资产增加1.13万元。增加的主要原因是购置了部分办公设备,增加资产3.31万元;处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产6项,账面原值2.18万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

监督索引号53060001038100111

1.png

2.png

3.png


4.png

5.png

6.png

7-1.png

7-2.png

7-3.png

7-4.png

8.png

9-1.png

9-2.png

9-3.png

10.png

11.png

12.png

13.png

14.png

15.png

16-1.png

16-2.png

17.png

18.png

19.png